发票红冲步骤:
1、前往纳税服务中心进行受理;
2、受理后即可转管理员进行实地勘察;
3、经过报征收管理科审批,再转纳税服务中心;
4、最后送达纳税人即可。
发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。
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