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企业审批管理：采购人员索取加盖公章原印章的企业资料，然后由采购人员录入基础信息，并提交进入审比流程，一般由采购经理进行一级审批，质管员进行质管资料的审核和完善，并进行确认，最后由质管理负责个审核通过，即可进行采购
供应商基础数据管理：这个包括供应商仓库验证、档案编号对比、经营范围对照、营业执照、质保协、组织机构代码证、GSP证、保健品证、食品证、医疗器械证等有效期对照，保证这些都完全一致并在有效期内。
供应商业务员管理：l一个供应商可能会有多个业务员，每个业务员的品种授权范围、授权期限可能都不一样，所以软件应该有独立的‘供应商业务员’设置模块。 l供应商为“经营企业”的销售员的品种授权，一般都是按经营许可证上的‘经营范围’进行授权的。也有个别是按‘品种授权’的。 l供应商为“生产企业”的销售员的品种授权，一般都是按‘品种授权’的。一般都存在“经营目录”。l供应商业务员的授权起止日期：采购订单必须选择供应商业务员，超期后，订单不允许审核。
供应商开户行管理：l一个供应商可能会有多个部门，部门间可能会独立核算，所以可能存在多个合法开户银行。付款时会要求企业付款到对应的银行账号内。 软件中，一个供应商允许设置多个银行账号，付款时可以按供应商要求，选择对应的银行账号付款。
供应商图片管理：供应商的图片资料一般分2类：备案资料、备案验证资料。
营业执照、组织机构代码证、药品经营许可证等资料索取后，一般只需要备案，图片储存在计算机内只是为了方便备查。 供应商的随货通行格式、印章印模资料：收货人员收货时，需要验证供应商随货通行格式、印章是否与备案资料一致。如果发现不一致，及时通知质管人员查验、索取新资料。
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